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Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7382	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LICITADO PARA CONSERTO NOS MEIOS-FIOS NA AVENIDA SILVA TAVARES, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA Nº 021/2022. O.C. 4196/2022.	0,00	157,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LICITADO PARA CONSERTO NOS MEIOS-FIOS NA AVENIDA SILVA TAVARES, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA Nº 021/2022. O.C. 4196/2022.	157,00
15/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1818; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LICITADO PARA CONSERTO NOS MEIOS-FIOS NA AVENIDA SILVA TAVARES, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA Nº 021/2022. O.C. 4196/2022.		157,00
16/09/2022	Pagamento de Empenho 7382/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			157,00
TOTAL		157,00	157,00	157,00
SALDO A PAGAR				0,00