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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7386	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2022, ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. O.C. 4203/2022.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2022, ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. O.C. 4203/2022.	240,00
11/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1826; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2022, ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. O.C. 4203/2022.		240,00
14/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7386/2022 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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