| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7392 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA O MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 4241, O.C. 4241/2022. | 136,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA O MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 4241, O.C. 4241/2022. | 136,88 | ||
| 31/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12232; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA O MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 4241, O.C. 4241/2022. | 136,88 | ||
| 12/09/2022 | Pagamento de Empenho 7392/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,88 | ||
| TOTAL | 136,88 | 136,88 | 136,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
