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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7392	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA O MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 4241, O.C. 4241/2022.	0,00	136,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA O MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 4241, O.C. 4241/2022.	136,88
31/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12232; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA O MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2022. O.C. 4241, O.C. 4241/2022.		136,88
12/09/2022	Pagamento de Empenho 7392/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
TOTAL		136,88	136,88	136,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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