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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7403	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS MEIOS FIOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4244/2022.	0,00	91,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS MEIOS FIOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4244/2022.	91,25
15/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1819; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS MEIOS FIOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4244/2022.		91,25
16/09/2022	Pagamento de Empenho 7403/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			91,25
TOTAL		91,25	91,25	91,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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