| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7404 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 4243/2022. | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 4243/2022. | 8,00 | ||
| 15/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1817; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 4243/2022. | 8,00 | ||
| 16/09/2022 | Pagamento de Empenho 7404/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
