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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7434	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022.	0,00	136,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022.	136,88
31/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202244; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022.		136,88
12/09/2022	Pagamento de Empenho 7434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
TOTAL		136,88	136,88	136,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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