Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7443 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| Projeto / Atividade: |
Promoção de Eventos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL, PARA A CHAMA CRIOULA. O.C. 4256/2022. |
0,00 |
135,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL, PARA A CHAMA CRIOULA. O.C. 4256/2022. |
135,80 |
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| 31/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2760; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL, PARA A CHAMA CRIOULA. O.C. 4256/2022. |
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135,80 |
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| 12/09/2022 |
Pagamento de Empenho 7443/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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135,80 |
| TOTAL |
135,80 |
135,80 |
135,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
