Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7447	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 4260/2022.	0,00	1.237,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 4260/2022.	1.237,22
31/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20/1572; 20/1625; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 4260/2022.		1.237,22
12/09/2022	Pagamento de Empenho 7447/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.237,22
TOTAL		1.237,22	1.237,22	1.237,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®