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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7490	Data de lançamento:	05/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MEIOS FIOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, SEC DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2022. O.C. 4274/2022.	0,00	206,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MEIOS FIOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, SEC DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2022. O.C. 4274/2022.	206,30
15/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1821; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MEIOS FIOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, SEC DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2022. O.C. 4274/2022.		206,30
16/09/2022	Pagamento de Empenho 7490/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			206,30
TOTAL		206,30	206,30	206,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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