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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7491	Data de lançamento:	05/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA SEC. DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022. O.C. 4275/2022.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA SEC. DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022. O.C. 4275/2022.	50,00
15/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1822; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA SEC. DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022. O.C. 4275/2022.		50,00
16/09/2022	Pagamento de Empenho 7491/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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