| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7491 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA SEC. DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022. O.C. 4275/2022. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA SEC. DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022. O.C. 4275/2022. | 50,00 | ||
| 15/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1822; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA SEC. DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022. O.C. 4275/2022. | 50,00 | ||
| 16/09/2022 | Pagamento de Empenho 7491/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
