PRÉVIO.
REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4297/2022.
0,00
684,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
PRÉVIO.
REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4297/2022.
684,40
29/09/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12511; 12514; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4297/2022.
684,40
13/10/2022
Pagamento de Empenho 7505/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
684,40
TOTAL
684,40
684,40
684,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.