REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4296/2022.
0,00
410,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4296/2022.
410,64
29/09/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202247; REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4296/2022.
410,64
13/10/2022
Pagamento de Empenho 7506/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,64
TOTAL
410,64
410,64
410,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.