| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7506 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4296/2022. | 410,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4296/2022. | 410,64 | ||
| 29/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202247; REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4296/2022. | 410,64 | ||
| 13/10/2022 | Pagamento de Empenho 7506/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,64 | ||
| TOTAL | 410,64 | 410,64 | 410,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
