Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7507 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
32 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4300/2022. |
0,00 |
821,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4300/2022. |
821,28 |
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| 30/09/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12512; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4300/2022. |
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821,28 |
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| 07/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7507/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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821,28 |
| TOTAL |
821,28 |
821,28 |
821,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
