| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7507 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4300/2022. | 821,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4300/2022. | 821,28 | ||
| 30/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12512; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4300/2022. | 821,28 | ||
| 07/10/2022 | Pagamento de Empenho 7507/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 821,28 | ||
| TOTAL | 821,28 | 821,28 | 821,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
