Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7507 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
32 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4300/2022. |
0,00 |
821,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2022 |
REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4300/2022. |
821,28 |
|
|
30/09/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12512; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4300/2022. |
|
821,28 |
|
07/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7507/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
821,28 |
TOTAL |
821,28 |
821,28 |
821,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.