| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7508 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4301/2022. | 410,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4301/2022. | 410,64 | ||
| 30/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202246; REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4301/2022. | 410,64 | ||
| 07/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7508/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 | 410,64 | ||
| TOTAL | 410,64 | 410,64 | 410,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
