REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4301/2022.
0,00
410,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4301/2022.
410,64
30/09/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202246; REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4301/2022.
410,64
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7508/2022
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
410,64
TOTAL
410,64
410,64
410,64
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.