| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 7526 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS AO CAMINHÃO DE PLACA IDA- 3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81636, O.C. 4312/2022. BRUTO: R$ 115,00 INSS: R$ 12,65 LÍQUIDO: R$ 102,35 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS AO CAMINHÃO DE PLACA IDA- 3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81636, O.C. 4312/2022. BRUTO: R$ 115,00 INSS: R$ 12,65 LÍQUIDO: R$ 102,35 | 115,00 | ||
| 12/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS AO CAMINHÃO DE PLACA IDA- 3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81636, O.C. 4312/2022. BRUTO: R$ 115,00 INSS: R$ 12,65 LÍQUIDO: R$ 102,35 | 115,00 | ||
| 12/09/2022 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 7526/2022, SIDNEI NICOLAU KIPPER | 12,65 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 7526/2022 | 102,35 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12/09/2022 | 12,65 | Lançada | |
| TOTAL | 12,65 |
