| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 7527 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD - 2190, DE USOD A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81637, O.C.4311/2022. BRUTO: R$ 25,00, INSS: R$ 2,75, LÍQUIDO: R$ 22,25 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD - 2190, DE USOD A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81637, O.C.4311/2022. BRUTO: R$ 25,00, INSS: R$ 2,75, LÍQUIDO: R$ 22,25 | 25,00 | ||
| 12/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD - 2190, DE USOD A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81637, O.C.4311/2022. BRUTO: R$ 25,00, INSS: R$ 2,75, LÍQUIDO: R$ 22,25 | 25,00 | ||
| 12/09/2022 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 7527/2022, SIDNEI NICOLAU KIPPER | 2,75 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 7527/2022 | 22,25 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12/09/2022 | 2,75 | Lançada | |
| TOTAL | 2,75 |
