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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7536	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO.REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, CONFORME EXIGIDO PARA APROVAÇÃO EM LAUDO TÉNICO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022, ATA DE REGISTRO N° 024/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C.4150/2022.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	PRÉVIO.REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, CONFORME EXIGIDO PARA APROVAÇÃO EM LAUDO TÉNICO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022, ATA DE REGISTRO N° 024/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C.4150/2022.	360,00
14/09/2022	liquidado nesta data, Conforme DANFE Nº e/41; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, CONFORME EXIGIDO PARA APROVAÇÃO EM LAUDO TÉNICO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022, ATA DE REGISTRO N° 024/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C.4150/2022.		360,00
15/09/2022	Pagamento de Empenho 7536/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00