PRÉVIO.
REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4299/2022.
0,00
547,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
PRÉVIO.
REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4299/2022.
547,52
30/09/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12513; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4299/2022.
547,42
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7559/2022
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
547,42
11/10/2022
LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME FATURA Nº 12513. REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4299/2022.
0,10
29/12/2022
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO;
-0,10
29/12/2022
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO
-0,10
TOTAL
547,42
547,42
547,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
