| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7559 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4299/2022. | 547,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PRÉVIO. REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4299/2022. | 547,52 | ||
| 30/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12513; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4299/2022. | 547,42 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7559/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 | 547,42 | ||
| 11/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME FATURA Nº 12513. REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº098/2022. O.C. 4299/2022. | 0,10 | ||
| 29/12/2022 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO; | -0,10 | ||
| 29/12/2022 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO | -0,10 | ||
| TOTAL | 547,42 | 547,42 | 547,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
