| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7589 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 098/2022. req. 81711, o.c 4354/2022. | 136,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | PRÉVIO. REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 098/2022. req. 81711, o.c 4354/2022. | 136,88 | ||
| 30/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202248; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 098/2022. req. 81711, o.c 4354/2022. | 136,88 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 7589/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,88 | ||
| TOTAL | 136,88 | 136,88 | 136,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
