| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOLHIMENTO DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS COVID ACOLHIMENTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022. o.c. 4353/2022. | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022. o.c. 4353/2022. | 65,00 | ||
| 30/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1827; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022. o.c. 4353/2022. | 65,00 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7599/2022 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
