| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOLHIMENTO DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS COVID ACOLHIMENTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022. O.C. 4362/2022. | 0,00 | 418,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022. O.C. 4362/2022. | 418,10 | ||
| 28/12/2022 | Conforme DANFE Nº 000/1812; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022. O.C. 4362/2022. | 92,29 | ||
| 30/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO, DOCUMENTO FISCAL LIQUIDADO EM EMPENHO INDEVIDO. | -92,29 | ||
| 30/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PROJETO ATIVIDADE. | -418,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
