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Última atualização realizada em 20/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7639	Data de lançamento:	15/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	3 / 2022

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022. O.C. 4384/2022.	0,00	444,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022. O.C. 4384/2022.	444,00
28/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/3564; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022. O.C. 4384/2022.		444,00
13/10/2022	Pagamento de Empenho 7639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			444,00
TOTAL		444,00	444,00	444,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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