| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 7640 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022. O.C. 4385/2022. | 0,00 | 73,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022. O.C. 4385/2022. | 73,50 | ||
| 28/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA,Conforme DANFE Nº 2/3565; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022. O.C. 4385/2022. | 73,50 | ||
| 13/10/2022 | Pagamento de Empenho 7640/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 73,50 | ||
| TOTAL | 73,50 | 73,50 | 73,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
