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Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7649	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNÊUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81736, O.C. 4393/2022. BRUTO: R$ 40,00 INSS R$ 4,40. VALOR LÍQUIDO R$ 35,60.		40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNÊUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81736, O.C. 4393/2022. BRUTO: R$ 40,00 INSS R$ 4,40. VALOR LÍQUIDO R$ 35,60.	40,00
16/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNÊUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81736, O.C. 4393/2022. BRUTO: R$ 40,00 INSS R$ 4,40. VALOR LÍQUIDO R$ 35,60.		40,00
16/09/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 7649/2022, SIDNEI NICOLAU KIPPER			4,40
22/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7649/2022 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904			35,60
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16/09/2022	4,40		Lançada
TOTAL		4,40