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Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7650	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA IPO-7404, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/2022. O.C. 4373/2022.	0,00	1.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	PRÉVIO. REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA IPO-7404, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/2022. O.C. 4373/2022.	1.120,00
22/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº e/44; REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA IPO-7404, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/2022. O.C. 4373/2022.		1.120,00
30/09/2022	Pagamento de Empenho 7650/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.120,00
TOTAL		1.120,00	1.120,00	1.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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