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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7687	Data de lançamento:	22/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERETNE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 040/2021. O.C. 4436/2022.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2022	REFERETNE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 040/2021. O.C. 4436/2022.	3.000,00
03/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1976; REFERETNE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 040/2021. O.C. 4436/2022.		839,33
03/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7687/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL			2,01
03/10/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO PORS ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	-2.160,67
18/10/2022	Pagamento de Empenho 7687/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			837,32
TOTAL		839,33	839,33	839,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/10/2022	2,01		Lançada
TOTAL		2,01