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Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P	Exportar os Dados

Número do empenho:	7689	Data de lançamento:	22/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARA SERVIÇO DE TELEFONIA Nº 055-999760494 DE USO DO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. req. 81822, O.C. 4437/2022.		300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2022	PRÉVIO. REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARA SERVIÇO DE TELEFONIA Nº 055-999760494 DE USO DO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. req. 81822, O.C. 4437/2022.	300,00
20/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Recibo Nº 50639; REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARA SERVIÇO DE TELEFONIA Nº 055-999760494 DE USO DO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. req. 81822, O.C. 4437/2022.		112,89
23/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7689/2022 - REF. EMPENHO GLOBAL PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA 55999760494 DE USO DO CORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273			112,89
06/12/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Recibo Nº 51045; REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARA SERVIÇO DE TELEFONIA Nº 055-999760494 DE USO DO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. req. 81822, O.C. 4437/2022.		112,89
14/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7689/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112,89
29/12/2022	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-74,22
TOTAL		225,78	225,78	225,78
SALDO A PAGAR				0,00