| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 7693 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 042/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4444/2022. | 0,00 | 44,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 042/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4444/2022. | 44,50 | ||
| 30/11/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5168; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 042/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4444/2022. | 44,50 | ||
| 30/11/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7693/2022, 3468 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI | 0,53 | ||
| 15/12/2022 | Pagamento de Empenho 7693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43,97 | ||
| TOTAL | 44,50 | 44,50 | 44,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/11/2022 | 0,53 | Lançada | |
| TOTAL | 0,53 |
