PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 042/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4444/2022.
0,00
44,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 042/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4444/2022.
44,50
30/11/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5168; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 042/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4444/2022.
44,50
30/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7693/2022, 3468 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI
0,53
15/12/2022
Pagamento de Empenho 7693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
43,97
TOTAL
44,50
44,50
44,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
