| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MF MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 7700 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO .AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 045/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4445/2022. | 0,00 | 73,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | PRÉVIO .AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 045/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4445/2022. | 73,80 | ||
| 28/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO, MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -73,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
