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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	79	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE VALOR ESTIMADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA AMBULÂNCIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 87/2022	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REFERENTE VALOR ESTIMADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA AMBULÂNCIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 87/2022	10.000,00
27/01/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/3980; 2/4007; REFERENTE VALOR ESTIMADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA AMBULÂNCIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 87/2022		428,69
28/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			428,69
09/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/4136; 2/4137; 2/4088; 2/4083; 2/4147; 2/4181; 2/4177; REFERENTE VALOR ESTIMADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA AMBULÂNCIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 87/2022		1.523,17
14/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.523,17
17/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/4243; 2/4214; REFERENTE VALOR ESTIMADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA AMBULÂNCIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 87/2022		455,52
24/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			455,52
09/03/2022	Conforme DANFE Nº 2/4305; REFERENTE VALOR ESTIMADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA AMBULÂNCIA DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 87/2022		135,56
18/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,56
31/03/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DEVIDO A TROCA DE CNPJ DA EMPRESA.	-7.457,06
TOTAL		2.542,94	2.542,94	2.542,94
SALDO A PAGAR				0,00