| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7981 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO REFERENTE PGTO FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 | 113,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | REF. PAGTO REFERENTE PGTO FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 | 113,27 | ||
| 26/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE 09/2022. | 113,27 | ||
| 26/09/2022 | Pagamento de Empenho 7981/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,27 | ||
| TOTAL | 113,27 | 113,27 | 113,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
