| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 8021 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4470/2022. | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4470/2022. | 2.640,00 | ||
| 28/09/2022 | REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ADITIVO DE REEQUILIBRIO NÃO CONSIDERADO. | -2.640,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
