Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8021 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4470/2022. |
0,00 |
2.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2022 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4470/2022. |
2.640,00 |
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28/09/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ADITIVO DE REEQUILIBRIO NÃO CONSIDERADO. |
-2.640,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.