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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8075	Data de lançamento:	28/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C.4494/2022.	0,00	3.011,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C.4494/2022.	3.011,44
07/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11915; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C.4494/2022.		3.011,44
07/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8075/2022, 33077 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			36,14
23/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8075/2022 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077			2.975,30
TOTAL		3.011,44	3.011,44	3.011,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/11/2022	36,14		Lançada
TOTAL		36,14