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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8076	Data de lançamento:	28/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, CONFORME ATA Nº 035/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4495/2022.	0,00	2.333,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, CONFORME ATA Nº 035/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4495/2022.	2.333,43
18/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11916; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, CONFORME ATA Nº 035/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4495/2022.		1.555,62
18/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8076/2022, 33077 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			18,67
10/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8076/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU- 4028 CONFORME ATA Nº 035/2021. COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077			1.536,95
30/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/12053; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, CONFORME ATA Nº 035/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4495/2022.		777,81
30/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8076/2022, 33077 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			9,33
14/12/2022	Pagamento de Empenho 8076/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			768,48
TOTAL		2.333,43	2.333,43	2.333,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/10/2022	18,67	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/11/2022	9,33	Lançada
TOTAL		28,00

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