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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8078	Data de lançamento:	28/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA: IWN-0244, DEVIDO AOS QUE ESTÃO NELE JA ESTAREM NA HORA DA TROCA PERIÓDICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021. O.C. 4497/2022.		1.861,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA: IWN-0244, DEVIDO AOS QUE ESTÃO NELE JA ESTAREM NA HORA DA TROCA PERIÓDICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021. O.C. 4497/2022.	1.861,56
06/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11930; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA: IWN-0244, DEVIDO AOS QUE ESTÃO NELE JA ESTAREM NA HORA DA TROCA PERIÓDICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021. O.C. 4497/2022.		1.861,56
06/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8078/2022, 33077 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			22,33
13/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8078/2022 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077			1.839,23
TOTAL		1.861,56	1.861,56	1.861,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/10/2022	22,33		Lançada
TOTAL		22,33