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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8181	Data de lançamento:	30/09/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022. O.C. 4556/2022.	0,00	664,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022. O.C. 4556/2022.	664,15
11/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/322; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022. O.C. 4556/2022.		664,15
13/10/2022	Pagamento de Empenho 8181/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			664,15
TOTAL		664,15	664,15	664,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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