| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 8183 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022. O.C. 4558/2022. | 664,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022. O.C. 4558/2022. | 664,15 | ||
| 10/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/324; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022. O.C. 4558/2022. | 664,15 | ||
| 13/10/2022 | Pagamento de Empenho 8183/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 664,15 | ||
| TOTAL | 664,15 | 664,15 | 664,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
