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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8195	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA USO DA AMBULÂNCIA DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2022 , ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 53/2022. O..C4572/2022	0,00	428,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA USO DA AMBULÂNCIA DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2022 , ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 53/2022. O..C4572/2022	428,40
03/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1992; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA USO DA AMBULÂNCIA DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2022 , ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 53/2022. O..C4572/2022		428,40
03/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8195/2022, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			1,03
16/11/2022	Pagamento de Empenho 8195/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			427,37
TOTAL		428,40	428,40	428,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/10/2022	1,03		Lançada
TOTAL		1,03