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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	8216	Data de lançamento:	06/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS REFEIÇÕES DAS ASILADAS DO ASILO MUNCIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022. o.c. 4596/2022.	0,00	1.664,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS REFEIÇÕES DAS ASILADAS DO ASILO MUNCIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022. o.c. 4596/2022.	1.664,19
31/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/6303; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS REFEIÇÕES DAS ASILADAS DO ASILO MUNCIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022. o.c. 4596/2022.		1.664,19
23/11/2022	Pagamento de Empenho 8216/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.664,19
TOTAL		1.664,19	1.664,19	1.664,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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