| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 8219 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SEECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81896, O.C. 4603/2022. | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SEECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81896, O.C. 4603/2022. | 79,80 | ||
| 26/10/2022 | CREDOR ERRADO | -79,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
