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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8244 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUICIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2022. O.C. 4613/2022. 0,00 12,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUICIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2022. O.C. 4613/2022. 12,57
31/10/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5735; REFERENTE AQUICIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2022. O.C. 4613/2022. 12,57
23/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8244/2022 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33311 12,57
TOTAL 12,57 12,57 12,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.