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Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8253	Data de lançamento:	07/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022. O.C. 4561/2022.	0,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2022	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022. O.C. 4561/2022.	2.700,00
18/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 439; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022. O.C. 4561/2022.		2.700,00
16/11/2022	Pagamento de Empenho 8253/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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