| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARES LTDA |
| Número do empenho: | 8263 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR CURSO DE ROTINA DE COMPRAS. NOS DIAS 10, 11, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO 118/2022. O.C. 4634/2022. | 0,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR CURSO DE ROTINA DE COMPRAS. NOS DIAS 10, 11, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO 118/2022. O.C. 4634/2022. | 3.500,00 | ||
| 18/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/112; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR CURSO DE ROTINA DE COMPRAS. NOS DIAS 10, 11, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO 118/2022. O.C. 4634/2022. | 3.500,00 | ||
| 17/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8263/2022 AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARES LTDA - 2826 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
