PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR CURSO DE ROTINA DE COMPRAS. NOS DIAS 10, 11, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO 118/2022. O.C. 4634/2022.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR CURSO DE ROTINA DE COMPRAS. NOS DIAS 10, 11, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO 118/2022. O.C. 4634/2022.
3.500,00
18/10/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/112; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR CURSO DE ROTINA DE COMPRAS. NOS DIAS 10, 11, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO 118/2022. O.C. 4634/2022.
3.500,00
17/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8263/2022
AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARES LTDA - 2826
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.