| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 8268 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR ( 72/2022) REFENTE AQUISIÇÃO DE OCMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEICULO DA SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. | 459,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | EMPENHO COMPLEMENTAR ( 72/2022) REFENTE AQUISIÇÃO DE OCMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEICULO DA SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. | 459,31 | ||
| 10/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4/2813; EMPENHO COMPLEMENTAR ( 72/2022) REFENTE AQUISIÇÃO DE OCMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEICULO DA SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. | 459,31 | ||
| 18/10/2022 | Pagamento de Empenho 8268/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 459,31 | ||
| TOTAL | 459,31 | 459,31 | 459,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
