PRÉVIO.
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022. O.C. 4642/2022.
0,00
253,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
PRÉVIO.
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022. O.C. 4642/2022.
253,50
16/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 4/11531;
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022. O.C. 4642/2022.
253,50
16/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8283/2022, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
3,04
23/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8283/2022
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999
250,46
TOTAL
253,50
253,50
253,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
