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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	8284	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2022. O.C. 4643/2022.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2022. O.C. 4643/2022.	60,00
28/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/22023; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2022. O.C. 4643/2022.		60,00
04/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8284/2022 MF MACHADO SOARES - 33073			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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