| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8333 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS REFERENTE PGTO DE FOLHA FERIAS DE OUTUBRO DE 2022 | 661,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS REFERENTE PGTO DE FOLHA FERIAS DE OUTUBRO DE 2022 | 661,42 | ||
| 11/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 10/2022. | 661,42 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 8333/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 661,42 | ||
| TOTAL | 661,42 | 661,42 | 661,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
