Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8380	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2022. O.C. 4675/2022.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	PRÉVIO. REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2022. O.C. 4675/2022.	80,00
26/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/51; REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2022. O.C. 4675/2022.		80,00
17/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2022 JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI - 3208			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®