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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8395	Data de lançamento:	14/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	37 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAZ9F29, CONFORME REVISÃO DA GARANTIA DE 10.000KM, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 112/2022.O.C. 4743/2022.	0,00	1.026,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAZ9F29, CONFORME REVISÃO DA GARANTIA DE 10.000KM, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 112/2022.O.C. 4743/2022.	1.026,50
31/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/98847; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAZ9F29, CONFORME REVISÃO DA GARANTIA DE 10.000KM, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 112/2022.O.C. 4743/2022.		1.026,50
31/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8395/2022, 3875 - CARAZINHO VEICULOS LTDA			12,32
23/11/2022	Pagamento de Empenho 8395/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.014,18
TOTAL		1.026,50	1.026,50	1.026,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/10/2022	12,32		Lançada
TOTAL		12,32