PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAZ9F29, CONFORME REVISÃO DA GARANTIA DE 10.000KM, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 112/2022.O.C. 4743/2022.
0,00
1.026,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAZ9F29, CONFORME REVISÃO DA GARANTIA DE 10.000KM, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 112/2022.O.C. 4743/2022.
1.026,50
31/10/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/98847; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAZ9F29, CONFORME REVISÃO DA GARANTIA DE 10.000KM, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 112/2022.O.C. 4743/2022.
1.026,50
31/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8395/2022, 3875 - CARAZINHO VEICULOS LTDA
12,32
23/11/2022
Pagamento de Empenho 8395/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.014,18
TOTAL
1.026,50
1.026,50
1.026,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
