PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4728/2022.
0,00
633,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4728/2022.
633,60
25/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/1624;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 4728/2022.
633,60
25/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8400/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME
7,60
10/11/2022
Pagamento de Empenho 8400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
626,00
TOTAL
633,60
633,60
633,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.